Langkah pertama dalam menyiapkan program 1C: Retail 2.2 adalah pembuatannya Organisasi. Untuk melakukan ini, langsung saja ke titik Informasi Referensi Peraturan (RNI), di panel navigasi pilih Detail organisasi.
Di jendela yang terbuka, pilih Badan Hukum atau Pengusaha Perorangan. Setelah itu isikan data-data yang sesuai: Nama program, Nama Singkatan, Nama Lengkap, NPWP dan lain-lain. 
Langkah selanjutnya adalah membuat Jenis harga. Pergi ke bagian tersebut Pemasaran, di panel navigasi pilih Jenis harga dan tekan tombol Membuat.
Kita perlu membuat dua jenis harga: Pembelian Dan Pengecer.
Pertama mari kita buat Pembelian Untuk melakukan ini, isi jendela yang terbuka: Nama, Metode penetapan harga dan Skema tata letak data. Pembelian harga akan diisi dari dokumen penerimaan barang. 
Setelah menambahkan Harga pembelian perlu ditambahkan Harga eceran, yaitu harga dimana kita akan menjualnya. Isi harga baru: Nama, Kegunaan saat menjual, Cara penetapan harga dan Aturan Perhitungan. Dalam hal ini kita akan mendapatkan perhitungan harga otomatis yaitu Harga Resi Produk + markup 50% = Harga Eceran. Nantinya, Anda dapat mengubah harga secara manual. 
Langkah selanjutnya adalah membuat Aturan Penetapan Harga, Silahkan masuk Pemasaran Aturan Penetapan Harga dan tekan Membuat.
Di jendela yang terbuka, isi Nama Dan Jenis harga.
Program 1C: Ritel membutuhkan penciptaan untuk bekerja Toko siapa yang akan mengeluarkan barang tersebut. Mari pergi ke Informasi Referensi Peraturan (RNI), di panel navigasi pilih Toko-toko dan tekan Membuat. 
Di jendela yang terbuka, isi detail dasar: Nama, Di toko di sini Anda harus memilih untuk bekerja dengan satu gudang atau dengan beberapa, Nama gudang, Organisasi penjualan ini adalah organisasi tempat penjualan akan dilakukan, Aturan Penetapan Harga, Jenis harga jual minimum ini harga beli yang sama, tidak mungkin menjual di bawah harga tersebut, agar tidak merugi, Tata cara pembulatan jumlah cek Item ini akan memungkinkan Anda untuk mengumpulkan jumlah cek agar tidak repot dengan uang receh, jika Anda berpikir bahwa Anda sudah memiliki harga yang sama dan ini tidak diperlukan, maka Anda salah, karena ketika Anda menerapkan diskon, uang receh akan tetap muncul di item tersebut Tipe pembulatan memilih Bulatkan totalnya Item ini akan memungkinkan Anda kehilangan lebih sedikit uang saat pembulatan. Setelah mengisi semua detail, klik tombol Simpan dan tutup.
RMK (Tempat Kerja Kasir) tidak dapat berfungsi tanpa adanya Panitera Fiskal, sehingga langkah selanjutnya adalah menambahkan Panitera Fiskal ke dalam sistem. Dalam kasus kami, kami akan menambahkan emulasi pencatat fiskal. Pergi ke bagian tersebut Administrasi, pilih di menu navigasi Peralatan yang terhubung.
Selanjutnya, centang kotaknya Gunakan peralatan yang terhubung dan pergi ke Peralatan yang terhubung.
Daftar peralatan kosong, tambahkan peralatan baru. Tekan tombolnya Membuat.
Isi formulir yang terbuka: Jenis peralatan pilih pencatat fiskal, Pengemudi Perangkat Keras pilih 1C: Pencatat fiskal (emulator), centang kotak Perangkat sedang digunakan, klik Tombol rekam Sebuah Objek dan pergi ke Lagu…
Jika driver perangkat tidak diinstal pada komputer, klik: Fungsi dan pilih Instal drivernya. Jika driver sudah terinstall, maka akan muncul pengaturan check parameter. Mereka dapat diubah sesuai kebijaksanaan Anda atau dibiarkan sebagai default. 
Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi Mesin kasir KKM yang akan membuat tanda terima di Toko Anda. Pergi ke bagian tersebut Informasi referensi peraturan (RNI), Mesin kasir KKM dan tekan Membuat.
Isilah poin-poin utama. Jenis mesin kasir, Toko, Nama, Tempat Kerja, Peralatan yang terhubung Panitera Fiskal yang kita buat sebelumnya akan muncul di lapangan. Lalu tekan Rekam dan tutup.
Sekarang kita perlu menambahkan hak kepada pengguna kita untuk menggunakan semua fungsi RMK. Poin ini sangat penting. Mari pergi ke Administrasi, Pengguna dan hak dan pilih Hak pengguna tambahan. 
Pertama, berikan semua hak kepada pengguna. Klik Tombol dengan tanda centang hijau dan tekan Tuliskan. Semua hak yang diperlukan akan diberikan kepada pengguna. 
Selanjutnya kita perlu menerima barang ke gudang, untuk itu kita perlu membuat dokumen Tanda terima barang. Kami mengambil data untuk diisi dari faktur pemasok. Ayo pergi Pengadaan, pilih itemnya Penerimaan barang.
Daftar semua dokumen akan muncul Penerimaan barang dibuat sebelumnya, untuk membuat dokumen baru, klik Membuat.
Kami tidak akan membahas secara detail bagaimana dokumen Penerimaan Barang dibuat, hal ini dapat dilihat pada artikel
Untuk menjual barang, kita harus sudah menginstal Harga eceran barang. Caranya, setelah membuat dan mengisi dokumen Resi Barang, pilih Buat berdasarkan selanjutnya kita pilih Menetapkan harga barang.
Dokumen akan terbuka. Dokumen ini membentuk harga Pembelian dan Eceran. Programnya sendiri menghitung harga berdasarkan rumus yang kita tetapkan sebelumnya. Pembelian sama dengan harga penerimaan 50 rubel, dan Pengecer Pembelian yang sama + markup 50% berjumlah 75 rubel. Anda dapat mengubah harga yang dihitung secara manual; untuk melakukan ini, Anda perlu mengklik dua kali pada bidang harga dan kemudian memasukkan harga Anda. Untuk menyimpan dokumen, klik Geser dan tutup.
Jadi setting dasar RMK sudah kita buat, sekarang kita langsung masuk ke Tempat Kerja Kasir. Untuk melakukan ini, buka bagian tersebut Penjualan dan pilih RMK (mode terkontrol).
Panel RMK terbuka, awalnya kita perlu Open shift, klik Pergeseran Pembukaan, lalu tekan Pendaftaran penjualan.
Di jendela yang terbuka, klik tombol Tidak bisa (F10) Ketika Anda mengkliknya, menu bawah akan muncul, lalu tekan tombol Pencarian (F11) untuk memilih produk dari daftar. 
Di jendela yang terbuka Pencarian dan pemilihan barang di RMK Mari aktifkan tampilan informasi tambahan tentang harga dan saldo. Untuk melakukan ini, klik tombol di bawah Tampilkan Informasi.
Di jendela berikutnya, pilih dua kotak centang Tampilkan: Sisa dan Harga. Saldo stok saat ini dan harga eceran akan muncul di bagian bawah pilihan. 
Pilih produk dengan dua klik mouse dan tutup jendela pemilihan produk. Di jendela RMK, masukkan jumlah barang yang terjual tekan tombolnya Tunai (F6) untuk melakukan penjualan, masukkan jumlah uang yang disetorkan, program akan menghitung kembaliannya dan tekan tombol Memasuki.
Resi penjualan Anda akan muncul di kanan bawah. Jika Anda tidak menggunakan Emulator, tetapi pencatat fiskal sungguhan, maka pencatat fiskal Anda akan mencetak Tanda Terima.
Setelah Anda bekerja pada hari kerja, Anda harus menutup shift. Untuk melakukan ini, keluar dari RMK dengan menekan tombol Keluar (F12). Jendela peluncuran RMK akan terbuka. Sekarang kita perlu menutup shift kasir. tekan tombolnya Menutup shift.
Program akan meminta konfirmasi penutupan shift. Jika Anda siap untuk menutup shift, klik Ya.
Jika semuanya beres dan jumlah penjualan hari itu bertepatan dengan penjualan, tekan tombol Menutup shift.
Mesin kasir ditutup. Program akan menampilkan jendela informasi tentang shift kasir. Jika Anda menggunakan pencatat fiskal asli (bukan emulator), ia akan mencetak Anda Z-LAPORAN. 
Sistem kendali otomatis dalam banyak kasus terdiri dari database terpisah dan seringkali memiliki struktur yang terdistribusi secara geografis. Pada saat yang sama, pertukaran data yang diterapkan dengan benar merupakan kondisi yang diperlukan untuk pengoperasian sistem tersebut secara efektif.
Pengaturan awal bursa mungkin memerlukan sejumlah tindakan, tidak hanya dalam hal pemrograman, tetapi juga konsultasi, bahkan jika kita berhadapan dengan sumber yang homogen, seperti halnya produk pada platform 1C:Enterprise. Mengapa menyiapkan pertukaran 1C (atau, disebut juga, sinkronisasi data di 1C 8.3) bisa menjadi tugas proyek integrasi yang paling memakan waktu dan mahal, akan kita bahas di artikel ini.
Pertukaran data di lingkungan 1C memungkinkan Anda untuk:
- Menghilangkan pencatatan ganda dokumen;
- Mengotomatiskan proses bisnis terkait;
- Mengoptimalkan interaksi antar departemen yang terdistribusi;
- Segera memperbarui data tentang pekerjaan spesialis dari berbagai departemen;
- “Membedakan” antara berbagai jenis akuntansi.*
*Dalam kasus di mana data dari satu jenis akuntansi berbeda secara signifikan dari yang lain, maka perlu untuk memastikan kerahasiaan informasi dan “membatasi” arus informasi. Misalnya, pertukaran data antara 1C UT dan 1C Accounting tidak memerlukan pengunggahan data manajemen ke dalam database regulasi akuntansi, yaitu. sinkronisasi dalam 1C tidak akan lengkap di sini.
Jika kita membayangkan proses standar untuk mengimplementasikan pertukaran data primer, ketika setidaknya salah satu objeknya adalah produk 1C, maka kita dapat membedakan tahapan berikut:
- Koordinasi komposisi bursa;
- Definisi transport (protokol pertukaran);
- Menetapkan aturan;
- Penjadwalan.
Identifikasi komposisi pertukaran 1C
Objek pertukaran dapat dibagi menjadi “sumber” dan “penerima”. Pada saat yang sama, mereka dapat melakukan dua peran pada saat yang sama, yang disebut pertukaran dua arah. Sumber dan tujuan ditentukan secara logis tergantung pada kebutuhan atau fungsionalitas sistem.*
*Misalnya, ketika mengintegrasikan “WA: Financier” - solusi untuk memelihara akuntansi keuangan dan mengelola proses perbendaharaan, yang dikembangkan berdasarkan “1C:Enterprise”, para ahli WiseAdvice merekomendasikannya sebagai sistem utama. Hal ini disebabkan ketersediaan alat kontrol untuk mematuhi aturan kebijakan penerapan, dan karenanya, untuk memastikan efektivitas solusi.
Selanjutnya, berdasarkan persyaratan yang diterima dan dicatat dari pengguna, daftar data untuk pertukaran dibuat, volumenya, persyaratan frekuensi pertukaran ditentukan, dan proses menangani kesalahan dan menangani situasi luar biasa (tabrakan) ditentukan.
Pada tahap yang sama, tergantung pada armada sistem yang ada dan struktur perusahaan, format pertukaran ditentukan:
Basis informasi terdistribusi
- RIB menyiratkan pertukaran antara konfigurasi database 1C yang identik, dengan struktur kontrol “master-slave” yang jelas untuk setiap pasangan pertukaran. Sebagai elemen platform teknologi, RIB, selain data, dapat mengirimkan perubahan konfigurasi dan informasi administratif database (tetapi hanya dari master ke slave).
Pertukaran data universal dalam 1C
- Mekanisme yang memungkinkan Anda mengonfigurasi pertukaran database 1C, baik dengan konfigurasi pada platform 1C:Enterprise maupun dengan sistem pihak ketiga. Pertukaran dilakukan dengan mentransfer data ke dalam format xml universal sesuai dengan “Rencana Pertukaran”.
Data Perusahaan
- Perkembangan terbaru dari 1C, dirancang untuk mengimplementasikan pertukaran data dalam format xml antara produk yang dibuat pada platform 1C:Enterprise dengan sistem otomasi apa pun. Penggunaan EnterpriseData menyederhanakan modifikasi yang terkait dengan pertukaran. Sebelumnya, ketika konfigurasi baru dimasukkan ke dalam suatu sistem, perlu diterapkan mekanisme impor dan ekspor data, baik untuk sistem tersebut maupun untuk sistem yang sudah ada. Kini sistem yang mendukung EnterpriseData tidak memerlukan modifikasi apa pun, hanya memiliki satu titik masuk-keluar.
Definisi transport (protokol pertukaran)
Untuk sistem pada platform 1C:Enterprise 8, berbagai kemungkinan disediakan untuk mengatur pertukaran dengan sumber daya informasi apa pun menggunakan standar universal yang diterima secara umum (xml, file teks, Excel, koneksi ADO, dll.). Oleh karena itu, saat menentukan transportasi untuk pertukaran data, Anda harus mengandalkan kemampuan database sistem pihak ketiga.
Sinkronisasi direktori
Prinsip dasar sinkronisasi direktori yang efektif adalah adanya satu titik masuk. Namun jika kita berbicara tentang bekerja dengan direktori yang secara historis diisi menurut aturan yang berbeda, maka perlu untuk mendefinisikan dengan jelas bidang sinkronisasi untuk membawa pertukaran ke “penyebut yang sama.”*
*Pada tahap ini, mungkin perlu dilakukan pekerjaan untuk menormalkan data referensi di sisi sumber data. Bergantung pada status direktori dan volumenya, proses membandingkan elemen, mengenali, mengidentifikasi kesalahan dan duplikat, serta mengisi bidang yang hilang dan menetapkan bidang sinkronisasi, mungkin memerlukan kerja seluruh kelompok ahli, baik di bidang bagian dari integrator (pemilik teknik normalisasi data master) dan dari sisi pelanggan.
Menetapkan aturan
Kemampuan untuk menampilkan data dari sistem sumber ke penerima bergantung pada aturan pertukaran yang ditentukan dengan benar. Aturannya, disajikan dalam format xml, mengatur korespondensi detail utama objek sumber-penerima. Solusi 1C:Konversi Data dirancang untuk mengotomatiskan pembuatan aturan untuk mengimplementasikan pertukaran satu kali dan permanen.
Menjamin tidak ada kehilangan data selama pertukaran Exchange Plan. Ini adalah bagian integral dari konfigurasi apa pun pada platform 1C:Enterprise, yang sepenuhnya menjelaskan prosedur pertukaran 1C: komposisi data (dokumen dengan detail "pengidentifikasi") dan node (basis informasi penerima-pemancar), serta aktivasi RIB untuk arah pertukaran yang dipilih.
Setiap perubahan data yang dimasukkan ke dalam Exchange Plan dicatat dan menerima tanda “diubah”. Sampai data yang diubah cocok satu sama lain di node penerima-pemancar, tanda tidak akan diatur ulang, dan sistem akan mengirimkan pesan kontrol ke kedua node. Setelah mengunggah data dan mengonfirmasi kepatuhan penuhnya di kedua sistem, tandanya disetel ulang.
Jadwal pertukaran dalam 1C
Untuk mengotomatiskan pertukaran reguler, frekuensi pengunggahan data diatur. Frekuensi pertukaran tergantung pada kebutuhan dan kemampuan teknis. Selain itu, konfigurasi pada platform 1C:Enterprise memungkinkan Anda mengonfigurasi pertukaran data ketika suatu peristiwa terjadi.
Setelah mempertimbangkan proses standar penerapan pertukaran, mari kita perhatikan faktor-faktor yang memerlukan perbaikan pada berbagai tahap:
- Konfigurasi database yang tidak standar dan sangat dimodifikasi;
- Versi berbeda dari platform 1C:Enterprise;
- Versi konfigurasi yang sudah lama tidak diperbarui;
- Objek Tukar yang sebelumnya telah mengalami modifikasi;
- Perlunya aturan pertukaran yang tidak standar;
- Kumpulan dan komposisi detailnya sangat berbeda pada buku referensi yang ada.
Karena tindakan standar untuk mengimplementasikan pertukaran data primer memerlukan pengetahuan ahli, tindakan tersebut direkomendasikan untuk dilakukan dengan partisipasi spesialis 1C. Hanya setelah menyelesaikan semua langkah yang dijelaskan di atas, Anda dapat melanjutkan ke pengaturan pertukaran dalam konfigurasi. Mari kita lihat integrasi database menggunakan contoh 1C:UPP dan 1C:Retail (pertukaran dengan 1C:UT diatur menggunakan skema yang sama). Sinkronisasi standar juga mencakup pertukaran SCP - SCP, yang merupakan tipikal sistem otomasi skala besar di perusahaan industri terbesar.
Di submenu “Layanan”, pilih “Pertukaran data dengan produk di platform…” (memilih pertukaran langsung dengan “Retail” sering kali mengakibatkan kesalahan pada tingkat objek COM). Harap perhatikan pesan layanan “Fitur ini tidak tersedia.”
Untuk mengatasi masalah ini, Anda perlu memilih "Konfigurasi Komunikasi"
...dan centang kotaknya. Selanjutnya, abaikan pesan kesalahan tersebut.
Dalam pengaturan sinkronisasi data, pilih “Buat pertukaran dengan “Retail”...
Sebelum mengonfigurasi pengaturan koneksi melalui direktori lokal atau jaringan, Anda harus memastikan bahwa ada ruang pada disk untuk direktori tersebut. Meskipun biasanya tidak memakan lebih dari 30-50 MB, dalam kasus luar biasa mungkin memerlukan hingga 600 MB. Anda dapat membuat direktori yang diperlukan langsung dari konfigurator.
Saat menghubungkan melalui direktori jaringan, kami mengabaikan tawaran untuk mengkonfigurasi koneksi melalui alamat FTP dan email dengan mengklik "Berikutnya".
Dalam pengaturan, kami memasukkan awalan - simbol database secara manual (biasanya BP, UPP, RO), menetapkan aturan dan tanggal mulai pengunggahan data. Awalan akan ditunjukkan pada nama dokumen untuk menunjukkan database tempat dokumen tersebut dibuat. Jika aturan pengunggahan tidak diedit, data akan diunggah secara default sesuai dengan semua parameter yang tersedia.
Kami membuat file pengaturan pertukaran untuk "Retail" agar tidak mengulangi tindakan kami. Jika Anda perlu segera mengirim data setelah mengatur sinkronisasi, centang kotaknya.
Untuk mengotomatiskan proses pertukaran, Anda perlu mengatur jadwal.
Menu "Eceran".
Centang kotak dan pilih "Sinkronisasi".
Kami melakukan pengaturan "terbalik" dengan memilih Manajemen Perusahaan Produksi.
Muat file pengaturan yang dibuat di UPP.
Kami memberi tanda centang, sistem mengambil alamat secara otomatis.
Kami bertindak dengan cara yang sama seperti di UPP.
Perbandingan data verifikasi (Perbandingan data manual disarankan untuk dilakukan pada tahap persiapan, karena pekerjaan ini dapat menjadi pekerjaan yang paling memakan waktu dalam proses pelaksanaan pertukaran). Jendela perbandingan terbuka dengan mengklik dua kali mouse.
Jika terjadi kesalahan sinkronisasi, “Detail…” akan diganti dengan “Tidak Pernah…”.
“Detail…” membuka log dengan informasi terkini di bursa.
Siap.
Tukarkan dengan konfigurasi Enterprise Accounting
Ketika konfigurasi digunakan bersama-sama, akuntansi operasional pergerakan dan saldo barang dan uang tunai dilakukan dalam konfigurasi “Ritel”. Konfigurasi Akuntansi Perusahaan menyediakan akuntansi operasi rutin.
Penggunaan dua konfigurasi secara bersamaan memiliki sejumlah keuntungan:
- kemungkinan layanan penjualan ritel khusus (tempat kerja kasir) digunakan sepenuhnya;
- konfigurasi “Ritel” memungkinkan Anda menyimpan catatan transaksi barang langsung di lokasi operasi, dengan cepat memperbaiki kesalahan dan kekurangan;
- pemisahan operasional dan akuntansi memungkinkan Anda menerima data terverifikasi tentang pergerakan dan status saldo barang dan uang tunai dalam konfigurasi “Akuntansi Perusahaan”;
- dalam konfigurasi "Akuntansi Perusahaan", data yang diperlukan untuk menilai hasil keuangan kegiatan perusahaan, akuntansi dan pelaporan yang diatur dikonsolidasikan.
Saat menggunakan konfigurasi "Retail" dan "Akuntansi Perusahaan" secara bersamaan, skema tertentu untuk mendistribusikan tanggung jawab pengguna disediakan. Setiap pengguna bekerja di salah satu konfigurasi.
Dalam konfigurasi "Ritel":
- manajer kantor pusat memasukkan informasi tentang gudang toko dan mesin kasir, tentang barang dan pemasok barang, mendistribusikan barang antar toko, menetapkan harga eceran dan diskon;
- pengelola lantai penjualan toko mencatat penerimaan barang di toko dan pengembalian barang kepada pemasok, perpindahan barang ke toko lain, hasil inventarisasi, penghapusan barang;
- Kasir mesin kasir operasional memproses penerimaan/pencairan dana ke meja kas toko dan pengeluaran upah kepada pegawai toko;
- Kasir memproses penjualan eceran barang dan pengembalian barang dari pembeli.
Dalam konfigurasi Akuntansi Perusahaan:
- Akuntan memasukkan informasi tentang pihak lawan dalam kontrak bisnis dan bahan-bahan yang dipasok berdasarkan kontrak bisnis, menyimpan catatan akuntansi operasi bisnis perusahaan, memasukkan atau mengklarifikasi informasi yang diperlukan untuk melakukan pembayaran tunai/non-tunai dengan pemasok, dan membuat laporan penggajian dalam laporan keuangan. toko.
Pertukaran data antara konfigurasi “Retail” dan “Akuntansi Perusahaan” dilakukan pada tingkat dokumen dan informasi referensi. Saat mentransfer data dari konfigurasi "Ritel" ke konfigurasi "Akuntansi Perusahaan", beberapa informasi yang diperlukan hanya untuk akuntansi operasional saldo produk dan kas tidak ditransfer, tetapi informasi yang diperlukan untuk refleksi yang benar dari dokumen dalam akuntansi dan akuntansi pajak ditambahkan secara otomatis. Jadi, misalnya, pergerakan barang dan dana di dalam toko tidak ditransfer dari "Ritel" ke "Akuntansi Perusahaan", dan akun barang dan akun penyelesaian dengan pihak lawan ditambahkan saat mentransfer data.
Saat bertukar informasi referensi, keputusan organisasi harus dibuat mengenai konfigurasi mana yang akan menjadi “pemilik” jenis informasi ini untuk menghindari duplikasi catatan. Misalnya, data pemasok barang dan rekening bank pemasok ditransfer dalam dua arah dan, oleh karena itu, dapat dimasukkan ke dalam konfigurasi mana pun.
Tabel terperinci yang memetakan objek konfigurasi yang disertakan dalam pertukaran terletak di file pengiriman "Berbagi Konfigurasi" yang terletak di folder \ ExtFiles\Data exchange\Exchange dengan konfigurasi Enterprise Accounting, ed. 2.0 (atau revisi 3.0) Templat konfigurasi "Ritel".
Konfigurasi 1C "Manajemen Perdagangan, edisi 11" memiliki beberapa rencana pertukaran bawaan, termasuk konfigurasi "Akuntansi Perusahaan, edisi 3.0" (Gbr. 1).
Ini adalah seperangkat aturan yang sesuai dengan objek dari satu konfigurasi yang akan dimuat ke konfigurasi lain. Dalam instruksi kami, kami akan mengatur pertukaran antara 1C Accounting 3.0 dan 1C Trade Management 11 berdasarkan platform 1C 8.3.
Kehadiran rencana yang kita perlukan dalam daftar bursa standar sangat memudahkan proses integrasi. Namun, ada beberapa pengaturan awal yang perlu dilakukan pada kedua konfigurasi.
Pertama, mari kita lihat urutan tindakan di 1C Enterprise Accounting 3.0. Temukan di bagian "Administrasi - Pengaturan" item "Pengaturan sinkronisasi data" (Gbr. 2).
Di sini Anda perlu mengaktifkan kotak centang “Sinkronisasi data” dan pastikan untuk menentukan awalan database kami (Gbr. 3). Jika diinginkan, Anda bisa - tidak ada data yang akan dimuat atau diubah sebelum tanggal ini.
Sekarang buka tab “Sinkronisasi Data” dan konfigurasikan pertukaran itu sendiri (Gbr. 4). Mungkin ada beberapa pertukaran. Untuk masing-masing, jalurnya sendiri dibuat (tombol dengan tanda tambah "Siapkan sinkronisasi data"). Kami sudah memiliki dua entri di database demo 1C Accounting. Mari kita periksa pengaturan yang terakhir (tombol dengan pensil "Konfigurasi aturan ...").
Kami hanya mengisi tab “Aturan penerimaan data” (Gbr. 5), karena kami tidak akan mengirimkan apa pun. Pada tab “Aturan untuk mengirim data”, centang kotak “Jangan kirim”.
Tetap memeriksa parameter koneksi (Gbr. 6). Kami memilih "koneksi langsung", menunjukkan alamat database pada disk tempat kami akan menerima data, dan pengguna/kata sandi dari database yang sama. Pengguna harus mempunyai hak penuh atau setidaknya hak untuk melakukan sinkronisasi. Terkadang pengguna virtual dibuat khusus untuk pertukaran.
Informasi detail mengenai pengaturan pada bagian ini dapat diperoleh dari Help (F1).
Pengaturan serupa dibuat di database 1C Trade Management 11.
Menyiapkan pertukaran di sisi Manajemen Perdagangan 11
Dalam rilis yang berbeda, bagian yang kita perlukan mungkin memiliki nama yang berbeda. Dalam contoh kita, ini adalah item “Menyiapkan integrasi - Program lain” (Gbr. 7).
Sisanya serupa. Kotak centang “Sinkronisasi data” yang sama, item yang sama dan pengaturan serupa. (Gbr.8).
Hanya awalannya saja yang berbeda. Itu penting!
Dapatkan 267 pelajaran video di 1C gratis:
Buka tab “Sinkronisasi Data” dan buat pertukaran baru. Anda dapat memilih konfigurasi yang ingin kita tukarkan menggunakan tombol "Siapkan sinkronisasi data", pertukaran itu sendiri dibuat menggunakan tombol "Konfigurasi" (Gbr. 9).
Mulai saat ini perbedaan dengan setting sebelumnya di BUKH.3.0 dimulai. Kita perlu mengisi tab “Aturan pengiriman data” (Gbr. 10). Dan hal utama yang perlu dilakukan adalah menentukan komposisi data yang dikirimkan.
Ada beberapa cara untuk memilih data yang akan kita kirimkan (Gbr. 11). Semuanya dikumpulkan di bagian “Daftar”. Anda dapat memilih salah satu objek atau daftar. Atau sekaligus.
Mari kembali ke tab sebelumnya dan selesaikan satu poin penting lagi, yang sudah kita kenal - kami akan menunjukkan parameter koneksi (Gbr. 12). Parameternya dikonfigurasi dengan cara yang sama seperti untuk akuntansi. Hanya saja kali ini kami menggunakan pengguna virtual bernama "Exchange".
Meluncurkan dan memeriksa pertukaran antara 1C Accounting 3.0 dan 1C Trade Management 11
Pertukaran dilakukan menggunakan tombol “Sinkronisasi”, yang terletak di halaman pengaturan pertama (Gbr. 13). Tombol ini dapat ditemukan di halaman lain. Selain itu, tidak banyak perbedaan di antara kedua konfigurasi mana tombol ini ditekan. Pertukarannya terjadi dua arah.
Tekan tombol dan lanjutkan ke langkah berikutnya.
Jika pertukaran dilakukan untuk pertama kalinya, Anda harus melakukan sinkronisasi manual, yaitu membandingkan objek identik dari dua konfigurasi, jika ada (Gbr. 14). Jika hal ini tidak dilakukan, duplikat mungkin muncul.
Pada langkah selanjutnya, dimungkinkan untuk memilih organisasi melalui mana data akan ditransfer, dan beberapa pilihan lainnya (Gbr. 15).
Deskripsi semua pilihan muncul di jendela khusus, dan daftar lengkap objek yang akan dikirim dapat diperoleh di laporan komposisi data yang dikirim (Gbr. 16).
Penukarannya bisa memakan waktu lama, lamanya tergantung banyaknya benda yang dipindahkan. Setelah proses selesai, kita mendapatkan gambar berikut - Gambar 17. Dengan mengklik tombol “Pengaturan”, Anda dapat mengatur jadwal pertukaran yang akan dilakukan secara otomatis.
